2015年度潮州市委党校部门决算
来源: 作者:党校管理员 发布时间:2016-09-18 点击数:604

 

          一、部门职能

党校主要职能是学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,宣传并贯彻党的路线方针政策;是潮州市培训、轮训党政领导干部的主渠道

二、机构设置

潮州市委党校内设办公室、后勤管理科、教务科、培训科、政治与法学教研室、经济与管理学教研室、党史与党建教研室、科技与文化教研室、科研科、电教图书信息中心10个内设机构。

三、部门决算表格

2015年度部门决算公开表01-08表详见附件。

四、预算执行情况分析

(一)关于收支决算说明:

12015年收入决算3362.89万元,比2014年决算数增加74.4万元,原因是财政拨款收入有所增加,主要是调整工资标准和增加新校区采购的预付款。其中:财政拨款收入    2781.64万元,比2015年预算数增加2010.65万元,原因是调整工资标准和增加了新校区采购的预付款。事业收入576.4万元,比2015年预算数减少32.6万元,原因是县区培(轮)训人员减少,该项培训收费收入相应减少。

22015年支出决算1313.53万元,比2014年决算数减少4.55万元,原因是项目支出中培训班费用有所减少。其中:财政拨款支出870.94万元,比2015年预算数增加99.95万元,原因一是调整工资标准,工资福利支出有所增加;二是由于日常公用经费较大,财政拨款不足以安排当年支出,使用以前年度结转结余进行弥补,致使基本支出比预算数增加。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出573.86    万元,占66 %,其中:工资福利支出336.51万元,对个人和家庭的补助133.64万元,商品和服务支出103.71万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算297.08万元,占34 %,主要支出项目有党政干训费、校区环境与设备维护费用、远程教学网络费用、潮州学刊编印费用、理论信息及教材图书业务费用、市委学习中心组会务费用、教师及教学管理人员进修培训及学术交流费用。

2015年财政拨款安排的项目支出共297.08万元,具体情况如下:

    教育(类)干部教育(项)决算支出297.08万元,其中党政群干训费194.12万元,校区环境与设备维护费58.4万元。

(二) “三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出11.05万元,比2014年决算数减少14.09万元, 比2015年预算数减少16.95万元,原因是我校认真贯彻落实中央“八项规定”的要求,厉行节约,严格控制和压缩公务用车和公务接待的支出。具体情况如下:

1. 全年使用财政拨款安排本级、 所属单位出国团组数为   0个、0人次,因公出国(境)费支出0万元,比2014年决算数减少1.09万元, 比2015年预算数增加(或减少)0万元,原因是不再安排人员参加因公出国(境)。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.98万元,比2014年决算数减少8.71万元,比2015年预算数减少9.02万元,原因是加强对公务用车的管理,公务用车的维修费和燃料费有所减少;另外,市直公务用车制度改革,公务用车的运行维护费也相应减少。主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置费支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量4辆,全年运行维护费支出8.98万元,平均每辆2.25万元。

3.公务接待批次20批,人数299人,公务接待费支出2.07万元,比2014年决算数减少4.3万元,比2015年预算数减少7.93万元,原因是严格控制和压缩公务接待支出。我校公务接待费支出主要用于学校对外开展学术合作与交流、外请专家学者来校给授课、与各级党校交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

(三)机关运行经费支出说明

2015年本部门(单位)机关运行经费支出236.97万元,比2014年增加61.98万元,增长35%。主要原因是校区水费、电费和维修维护费等较2014年都有所增加。

(四)政府采购支出说明

2015年本部门(单位)政府采购支出总额102.24万元,其中:政府采购货物支出87.6万元、政府采购工程支出14.64    万元、政府采购服务支出0万元。

(五)国有资产占用情况说明

截至20151231日,我校共有车辆5辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、 其他用车1辆,为厨房采购用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(六)预算绩效管理工作开展情况说明

2015年我校没有主要的民生项目和重点支出的项目。

二、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

教育(类)教师进修及干部继续教育支出(款):指党校用于机构运转、举办各类培训班的支出等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支了。

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。

表格下载:http://www.findmeabike.com/new_detailed.aspx?id=409